普通票怎么红冲

第一步：登录开票系统，点击“管理”→“开具管理”→“填开”→“普通填开”，会弹出“发

对于公司的会计来说是十分重要的，的填开也一直在变化，接下来就向大家介绍普通票如何红冲

普票使用直接红冲方法。

普通开具红字方法1.点‘管理’，再点‘填开’，‘普通填开’出现号后，点

普票的红冲相对于简单一些，直接打开需要开具红字的，点击上方的红字，在弹出的对话框中根据提示填写代码以及号码。

红字冲销流程一、专用红字冲销流程：1、进入开票软件—管理—信息表2、选择3、

信息填写好后，点击下一步则出现正数票的相关数据，确认无误后点击确定即可生成负数票。

普通冲红，是指隔月作废，也称开具负数普通，不用告知税局。若是本月开具的普通直接

专用须填写红字信息表

（一）重新开具普通的规定 　　符合普通作废条件的，可重新开具。 　　

未认证的专用票再开红数之前需要销售方先申请填写红字信息表，打印出来，然后开具专票，同样点击红字，选择从红字信息表中导入，生成即可

红字冲销流程一、专用红字冲销流程：1、进入开票软件—管理—信息表2、选择3、

购货方已经认证过的专票，需要购货方申请红字信息表，销售方则要根据购货方申请的信息表重新开具红字。

普通红冲后是否需要要重新开具要看企业的具体情况而定，如果交易取消，就不需要再开票了，如果是

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关于*普通*冲红的流程

第一步：登录开票系统，点击“*百管理”→“*开具管理”→“*填开”→“普通*填开”，会弹出“*号码确认”的度窗口，确认后就打开*填开的界面。

第二步：点“红字”按钮。

第三步：同样填好“*代码”、“*号码”，然后点“下一步”。

第四步：核对弹出的窗口的信息，确定无误之后点确定按钮。

扩展资知料

注意：

①未开*作废需征得税局同意，有的主管分道局不允许企业进行未开*作废；

②系统自动给出的*号码是金税盘中待开的同种类*的当前号码，无法选择；

③为避免专误操作建议注意查看当前作废的*种类和*号码；

④作废成功的*在已属开*查询中能查询到，其金额税额值显示为零。

⑤已经作废的*不能取消作废。

金税盘*普通*怎样开红冲票？

1、红字*专用*信息表填开百-红字*专用*信息表填开-信息填写无误后打印，具体方法如下：

提示：如果是使用营改增后的新版本开票软件，需要先添加商品编码再填开信息表

点击红字*专用*信息表填开，进入红字*信息表信息选择界面：

注意：购方申请有两种情况：当选择已抵扣时，只要选度择*种类后，不需要填写对应蓝字*代码和*号码，点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时，应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后，选择*种类，并填写对应蓝字*代码和号码，点“确定”进入填开界面。

销售回方按照实际情况选择申请理由。

2、红字*专用*信息表查询导出，选中开具的红字*信息表，点击上传并生成信息表编号。

3、进入专用*填开界面，点击“红字”，选择“直接开具”，将信息表编号直接输入后点“确定”，核答实信息无误后方可打印。

*普通*开红字*的流程

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*普通*红字冲销步骤

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*普通*红字冲销步骤

*普通*冲红，是指隔月*作废，也称开具负数普通*，不用告知税局。若是本月开具的普通*直接作废就行了，但最好用笔写上作废原因，以便以后知道作废原因。然后直接开具*专用*。

普通*开具错误而且已经跨月的情况下不能作废，只能做红字冲销。而且不用申请，因为不是专用*。售方须在专用*认证期限内向主管税务机关填报申请单；

在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，e799bee5baa6e79fa5e98193e59b9ee7ad9431333431346462主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用*。

1、已经由购货方认证的**，发生退货或*开具错误需要开具负数*的，由购货方申请开具负数*。

2、因专用*抵扣联、*联均无法认证的，由购买方填报《开具红字*专用*申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字*专用*通知单》。购买方不作进项税额转出处理。

3、购买方所购货物不属于*扣税项目范围，取得的专用*未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。

参考资料来源：百度百科-红字冲销法