跨月红字专用开票流程是什么

已认证通过的情况下，开具红字的方法如下：1、写一份申请报告，加盖公章。2、防伪税控内开具“红

全国实行金税三期后，在新开票系统中，开具红字专用的流程如下所示。

材料/工具

电脑，开票系统

首先确定你的是专用还是普通(一）专用冲红一 红字申请1、开具红字增

方法

打开开票系统

1、红冲步骤：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达

输入登录账号信息，完成登录

开具红字专用的流程分为三步：填开《开具红字专用信息表》（以下简称《信息表》）、接

点击左上方“红字信息表”

根据《国家税务总局关于修订<专用使用规定>的通知》（国税发〔2006〕15

选择“销售方申请”，填写“代码”和“号码”信息，点击下一步

开错的话首先考虑作废,不能作废的从销售方税务局申请红字通知单,说明原因。如果开错的红字信息表未上传

核对信息

点击确认

选中刚刚申请的，点击上传

您好，我是航天信息的员工。你要开的红字是专用还是普通？专用的话现在可以直接软件里面申请填

然后点击打印

已认证通过的情况下，开具红字的方法如下：1、写一份申请报告，加盖公章。2、防伪税控内开具“红

核对开具红字信息表并打印

一、普通跨月冲红步骤：带上要冲红的纸质普通，到所属税局填写普通红字报备单，然后回去防伪

返回主页面，点击填开-专用填开

首先确定你的是专用还是普通(一）专用冲红一 红字申请1、开具红字增

点击上方红字

1、红冲步骤：纳税服务中心受理——转管理员实地勘察——报征收管理科审批——转纳税服务中心——送达

根据”开具红字专用信息表”填入“红字信息表编号”

开具红字专用的流程分为三步：填开《开具红字专用信息表》（以下简称《信息表》）、接

点击下一步

核对信息后，点击下一步，完成开票

根据《国家税务总局关于修订<专用使用规定>的通知》（国税发〔2006〕15

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普通跨月**怎么开红字*

已认证通过的情况下，开具红字*的方法如下：

1、写一份申请报告，加盖公章。

2、防伪税控内开具“红字*申请单”，打印两份，并将数据导出到U盘内。

3、带着申请单、U盘、*原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处，出具调查稿。

4、将开具好的红字*专用*通知单拿回来，寄给开票方，并做进项税转出。

应凭对方复印的*和有关证明，开具红字*。要求全部联次一次复写、打印，红字*的存根联、抵扣联和*联不得撕下。

*专用*必须按下列规定开具：

1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。

2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用*，并在误填的专用*上注明“误填作废”四字。如专用*开具后因购货方不7a64e78988e69d8331333431346438索取而成为废票的，也应按填写有误办理。

3、*联和抵扣联加盖单位*专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用*,财务专用章或*专用章分别加盖在专用*的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。*专用章使用红色印泥。

4、纳税人开具专用*必须预先加盖专用*销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用*，购货方不得作为扣税凭证。专用*销货单位栏戳记用蓝色印泥。

5、开具专用*，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。

参考资料来源：百度百科-*专用*

*专用*跨月怎么冲红啊

一、普通*跨月冲红步骤：

带上要冲红的纸质普通*，到所属税局填写普通*红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通*即可！

二、专用*跨月冲红步骤：

1、*没认证。

销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字*申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字*通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用*！

2、*已认证，购方申请， 先在防伪开票中开具红字*申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字*通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用*即可！

扩展资料:

开具红字*条件

*一般纳税人开具*专用*（以下简称专用*）后，发生销货退回、销售折让以及开票有误等情况需要开具红字专用*的，视不同情况分别按以下办法处理：

1、是因专用*抵扣联、*联均无法认证的，由购买方填报《开具红字*专用*申请单》（以下简称申请单），并在申请单上填写具体7a686964616fe78988e69d8331333431363636原因以及相对应蓝字专用*的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字*专用*通知单》。购买方不作进项税额转出处理。

2、是购买方所购货物不属于*扣税项目范围，取得的专用*未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用*的信息，主管税务机关审核后出具通知单，购买方不作进项税额转出处理。

参考资料来源：

百度百科-红冲*

跨月*专用*怎么开具红字*？

开具红字*信息表，导入相关信息可以开具红字*。更多追问追答追问这个红字*信息表怎么开，我自己可不可以开，还是必须要让单位帮我开？追答如果你单位开的*，对方未验证抵扣，只需要收回*，自己就可以开信息表及红票了。追问是宾馆给我开的专用*，抬头是我们单位，*没有验证抵扣，我应该算是购方吧？我自己怎么开红字*信息表，是不是必须要进什么税务系统？追答红字*要对方开，你把错的*退回去，对方开了红票后叫他再开一张蓝票给你。

开具红字*所需资料及流程？

首先确定你的*是专用*还是普通*

(一）*专用*冲红

一 红字申请

1、开具红字*专用*申请单（盖e79fa5e98193e78988e69d8331333264653362公章和*专用章）

1.1按要求填写.防伪开票系统 →*管理→红字*申请单→填写相关资料→ 导出《申请单》，导出的《申请单》拷入U盘，提供给税局。

1.2开具红字专用*理由：（例：由于我司开给购买方的货物名称错误，购买方无法认证

2、*联复印件（原件查验，复印件盖公章）

3、抵扣联复印件（原件查验，复印件盖公章）

4、开具*的次月内来办理需销方书面报告（盖公章）

开具*的次月后来办理需购货方书面报告（盖购方公章）

5、一般纳税人资格证复印件（盖公章）

注意：开具红字通知单在开票日起90天内办理，一份*对应填写一份红字申请单，附一套完整的资料，申请单上注明购货方尚未认证【因为一旦*认证抵扣了，就应当是购方向当地税局机关提出红字*申请】。

复印件并加盖“此复印件由我司提供，与原件相符”章。

二、取到了红字申请单通知书后，如果税控系统→负数（如果税局没有提供电子版的，就选择“直接开具”→输入通知书单号→输入*代码及*号码，看显示出来的数据是否就是你所要做红字的。确定的话，就放入新的*，打印出来就可以了。

三、负数*的记账联用于你们公司做帐的，其余两联与原来开局的两联*，连同《红字申请通知书》都要保存好，下次购买*的时候，税局验旧的时候后一同检查的。

（二）*普通*

不过如果跨月，自己可以自行冲红，不用去税局提交申请。直接在税控机上操作就行了。

以上是我的实际操作，希望对你有帮助吧。。

*专用*如何开红字*

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原发布者:taotaosliuliu