發票單怎麼寫

填寫付款單位、收款單位、金額、年份。

手寫發票填寫要根據發票上的內容填寫，客戶名稱、時間、產品名稱、單位、數量、單價、金額、根據一一對應寫上去，記住不能錯別字，不能塗改。

手寫發票填寫注意的事項：

1、公司名稱、地址；（左上角）開票日期（右上角）。

2、銷售貨物的名稱（第一行）規格、型號、單位、數量、單價，金額寫含稅價（數量乘單價）。合計欄要大寫和小寫金額一致。

3、如果是配件一批的話要另外填寫清單。

4、填寫開票人、複核人、收款人等名字。

5、蓋財務專用單在第二聯的開票單位（蓋章處）。

6、如果是裁剪式發票，那就要按你所開金額來剪。

7、送外單位的是第二聯（發票聯），第三聯留給會計做帳用，所以一起剪下來。

擴充套件資料：

開票規定

普通發票的開具

1、在銷售商品、提供服務以及從事其他經營活動對外收取款項時，應向付款方開具發票。特殊情況下，由付款方向收款方開具發票；

2、開具發票應當按照規定的時限、順序、逐欄、全部聯次一次性如實開具，並加蓋單位發票專用章；

3.使用計算機開具發票，須經國稅機關批准，並使用國稅機關統一監製的機外發票，並要求開具後的存根聯按順序號裝訂成冊；

4.發票限於領購的單位和個人在本市、縣範圍內使用，跨出市縣範圍的，應當使用經營地的發票；

5.開具發票單位和個人的稅務登記內容發生變化時，應相應辦理髮票和發票領購簿的變更手續；登出稅務登記前，應當繳銷發票領購簿和發票；

6.所有單位和從事生產、經營的個人，在購買商品、接受服務，以及從事其他經營活動支付款項時，向收款方取得發票，不得要求變更品名和金額；

7.對不符合規定的發票，不得作為報銷憑證，任何單位和個人有權拒收；

8.發票應在有效期內使用，過期應當作廢。

增值稅專用發票

1.納稅人有下列行為不得開具增值稅專用發票：向消費者個人銷售貨物或者應稅勞務的；

2.銷售貨物或者應稅勞務適用免稅規定的；

3.小規模納稅人銷售貨物或者應稅勞務的；

4.銷售報關出口的貨物；

5.在境外銷售應稅勞務；

6.將貨物用於非應稅專案；

7.將貨物用於集體福利和個人福利；

8.將貨物無償贈送他人；

9.提供非應稅勞務轉讓無形資產或銷售不動產。向小規模納稅人銷售應稅專案可以不開具專用發票。

參考資料

搜狗百科-發票

收據的正規寫法：

今收到__X交來 **款 現金____

人民幣___佰___拾__〇_萬__壹_仟__伍_佰__零_拾__零_元__零_角__零_分 （￥1,500.00）

注意事項：

1、收到要註明繳款人名稱，交款原因，交款形式，如收到支票的要註明支票並抄錄支票號，以免日後支票退票，對方扯皮。

2、大寫第一位前面的空格里畫個園裡面畫個叉，就像寶馬的車標旋轉45°一樣，後面的零要補全

3小寫要緊貼￥符號，小數點後寫全兩位數。

要標明收款人、以及日期

身為財會人員，數字金額的規範寫法是：數字緊貼貨幣符號，小數點前用千位分隔符，小數點後保留兩位。例如：￥1,000,000.00

原因在於：防止別人篡改。

1、數字緊貼貨幣符號￥，不給前面加數字留餘地。

2、使用千位分隔符，每個逗號隔3位，不給中間加數字留餘地

3、小數點後寫全兩位，不給小數點後面加數字留餘地。

財務人員要養成嚴謹的好習慣，不能留一絲可以讓別人鑽空子的漏洞。

原發布者：daruibest

用款申請單填寫範本：報銷單填寫樣本：報銷單據的貼上：一、報銷單據貼上要求如下：1、整齊、牢固、美觀，無撕裂、損壞現象；2、票據、附件統一用膠水貼上，不要用裝訂機裝訂；3、原始票據粘貼後應保證能清晰看到每張票據的內容、金額；4、附件應貼在報銷單的左上角與報銷單上側對齊；5、原始票據粘貼後應不超過報銷單的範圍，對超出報銷單的票據、附件要摺疊與報銷單平齊；6、原始票據有比較多的小票或不好貼上的發票一定要用單獨的貼上單貼上，如車票、過路過橋費等；7、不符合本規範的報銷單，予以退回，由經辦人更正、補充。二、報銷單貼上方法如下：對各類原始票據進行分類，將原始票據正面朝上，按照從下至上、從右至左、先大後小、先長後短的順序均勻有序，橫向貼上，以達到魚鱗狀排列的效果。附件及票據應貼在報銷單的 左上角與報銷單上側對齊：

茲證明我公司於年月日向****單位（你的單位）購買***產品，數量***，金額***，因我公司需要入帳，因此要求*****公司提供發票。

特此證明。

*******公司（公章）

年月日

至***公司財務部

由***部門/分行

日期：--------

書面證明

茲收到（***公司）發票，具體如下：

發票金額（Rmb）:--------------

發票張數 ：--------------

發票號碼 ：--------------

發票內容 ：--------------

預計支付日期 ：--------------

收到發票人簽署及公司蓋章

沒有具體格式，把情況說明白就行。

到稅局取一份《開具紅字增值稅專用發票申請單》，如實填寫即，稅局確認蓋單後自已留存一份，一份給對方交對方所在稅局認證抵扣。

一. 符合作廢條件的（同時符合以下條件），發票註明作廢，開票軟體註明作廢.

（一） 收到退回的發票聯、抵扣聯時間未超過銷售方開票當月；

（二） 銷售方未抄稅並且未記賬；

（三） 購買[）方未認證或者認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票程式碼、號碼認證不符”。

二. 不符合作廢條件：

1. 購貨方已認證由購貨方填寫申請單

(1) 認證通過：

① 向主管稅務機關填寫申請，稅務機關返回通知單（一式三聯，一聯購貨方留方，一聯由購貨方給銷貨方，一聯稅務留存）

② 將通知單交給銷貨方，根據銷貨方的紅字發票和通知單作進項稅額轉出。

(2) 認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票程式碼、號碼認證不符”：

①《申請單》時應填寫相對應的藍字專用發票資訊。其他同上。

②將通知單交給銷貨方，進項稅不得抵扣，也不做進項稅額轉出。

2. 購買方未認證且所購貨物不屬於增值稅扣稅專案範圍，由購貨方填寫申請單：

在申請單上填寫具體原因以及相對應藍字專用發票的資訊，主管稅務機關稽核後出具通知單。購買方不作進項稅額轉出處理。